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大武口區人民政府辦公室2019年部門預算
來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2019-01-30 10:03:18
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  大武口區人民政府辦公室2019年部門預算

  目錄

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分  2019年部門預算表

  一、財政撥款收支總表

  二、財政撥款支出總表

  三、一般公共預算支出表

  四、一般公共預算基本支出表

  五、一般公共預算“三公”經費支出表

  六、政府性基金預算支出表

  七、部門收支總表

  八、部門收入總表

  九、部門支出總表

  第三部分  2019年部門預算情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分單位概況

  一、主要職能

      1.負責政府全體會議、常務會議和區長辦公會議及其他重要會議的籌辦工作,協助政府領導組織實施會議決定事項。

  2.負責組織起草或審核以政府及政府辦公室名義發布的公文、重要講話、文電等;處理上級來文來電和政府各部門向區政府的請示,報政府領導審批。

  3.根據政府領導的指示,對政府部門(單位)之間爭議事項提出處理意見,報政府領導審定。

  4.指導、監督我區政務公開工作。

      5.督促檢查區政府各部門對區政府公文、會議決定事項及政府領導有關批示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向政府領導報告。

  6.負責政府效能建設及督查工作。

  7.負責市、區人大代表議案、建議和政協委員提案的組織辦理、督促檢查工作。

  8.負責政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實政府領導指示。

  9.組織開展我區應急預案體系建設,協助政府領導做好突發事件應急處置工作。

  10.根據政府工作重點和政府領導指示,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出建議。

  11.負責政務信息工作,及時收集、反饋區內外重要政務信息,組織發布重要政府活動新聞;編發《政務信息快報》等。

  12.承辦各類文電的收發、運轉、打印、校對、立卷歸檔及提供利用服務;管理政府及政府辦公室印鑒、信函。

  13.負責分析研究宏觀金融形勢和我區金融運行情況,提出改善金融發展環境、促進金融業健康發展的建議;綜合協調涉及地方金融領域的重大問題;防范和處置地方金融風險;預防和打擊非法集資;推動直接融資工作。

  14.做好外事、僑務工作。

  15.聯系安排區政府領導參加的重要活動。

  16.負責公務接待。

  17.承辦政府及政府領導交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成 

       1、單位機構數 1個,屬行政單位 

   2、大武口區人民政府辦公室(包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融工作辦公室、政府應急管理辦公室、地方志編纂辦公室)編制情況:目前有行政人員18人 ,事業人員4人,長期編制外聘用人員1人,離休人員1人,退休人員 39人。大武口區人民政府辦公室包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融辦公室、應急辦公室、地方志編纂辦公室。

  第二部分:2019部門預算表

     大武口區人民政府辦公室2019部門預算表(見附表

  第三部分:2019年部門預算情況說明

  一、關于大武口區人民政府辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

  大武口區人民政府辦公室2019年財政撥款收入預算    元,其中:本年收入3806560元,包括一般公共預算撥款    3806560元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算3806560元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出2800923 元、社會保障和就業支出470336元、衛生健康支出217172元、住房保障支出318129元。

  二、關于大武口區人民政府辦公室2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明

  大武口區人民政府辦公室2019年一般公共預算財政撥款基本支出3566560元,其中:本年收入安排支出 3566560元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)減少939151元,減少20.84 %。

  人員經費3085664元,主要包括:基本工資893748元、津貼補貼762760元、獎金313127元、社會保障繳費535117元、伙食補助費0元、績效工資120017元、其他工資福利支出51632元、離休費122992元、退休費0元,撫恤金0元生活補助48514元、醫療費21700元、助學金0元,獎勵金0元住房公積金212817元、提租補貼0元其他對個人和家庭的補助支出3240元;

  公用經費480896元,主要包括:辦公費172000元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、取暖費0元、差旅費0元、應公出國(0元、維修費0元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、專用材料費0元、勞務費20000元、委托業務費0元、工會經費30876元、福利費0元公務用車運行維護費120000元、其他交通費130320元、其他商品和服務支出7700元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元.

  (二)項目支出情況說明

  大武口區人民政府辦公室2019年一般公共預算財政撥款項目支出240000元,其中:本年收入安排支出240000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括一般公共服務政府辦公廳(相關機構事務(2010302)分別是政府督查、金融、應急管理經費40000元、人民政府公報創刊工作項目100000元,地方志年鑒入編費100000元。比2018年執行數(決算數)減少153888.2元,下降39%。

  三、關于大武口區人民政府辦公室2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  大武口區人民政府辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數155000 元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費120,000.00元,公務接待費35000.00元。

  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少20000     元,其中:因公出國(境)費增加0元,主要原因本年度無出國出境人員;公務用車購置費增加0元,主要原因本年度無購置車輛;公務用車運行費增加0元,主要原因車輛老化,需要維修;公務接待費減少20000元,主要原因嚴格按照八項規定要求執行,杜絕鋪張浪費

  四、關于大武口區人民政府辦公室2019年政府性基金預算撥款情況說明

  大武口區人民政府辦公室2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

  五、關于大武口區人民政府辦公室2019年收支預算情況的總體說明

  大武口區人民政府辦公室2019年收入總預算3806560元,其中:本年收入3806560元,上年結轉結余0元;支出總預算3806560元,其中:本年支出3806560元,年末結轉結余0元。

  本年收入包括:財政撥款預算收入 3806560元,占100%;事業預算收入 0元,占0%;上級補助預算收入 0元,占0%;附屬單位上繳預算收入 0元,占0%;經營預算收入0元,占0%;債務預算收入 0元,占0%;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0%;其他預算收入0元,占0%。

  本年支出包括:行政支出3147252元,占82.7%;事業支出 659307元,占17.3%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出 0元,占0%;其他支出 0元,占0%。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年,大武口區人民政府辦公室本級及所屬行政機關單位,1個行政0個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算480896元,比2018年預算減少3602元,減少  0.74%。主要原因是:預算支出減少。

  (二)政府采購情況

  2019年,大武口區人民政府辦公室政府采購預算50000元,其中:政府采購貨物預算50000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算 0元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,大武口區人民政府辦公室占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0元;土地    平方米,價值0元;車輛3輛,價值695489.00元;辦公家具價值278440元;其他資產價值2630607.41元。

  國有資產分布情況為:

  本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值 0元;車輛3輛,價值695489.00元;辦公家具價值278440元;其他資產價值2630607.41元。

  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值 0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。

  (四)預算績效情況

  2019年項目績效評價,本單位2019年共編制3個項目,政府督查、金融、應急管理經費40000元、人民政府公報創刊工作項目100000元,地方志年鑒入編費100000元。項目目標確保政府督查、金融、應急管理工作正常開展,確保應急值班工作正常開展,及時為《寧夏通志》《寧夏年鑒》編撰有關我區各方面的入志稿件及入鑒條目資料。

  (五)其他需說明的事項

  

  第四部分  名詞解釋

      1.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

  2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

  3.“三公經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4.預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

  5.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  6.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

  7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現,是一種新型的政府提供公共服務方式。

  8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

  大武口區人民政府辦公室2019年部門預算表

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