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大武口區黨委辦公室2019年部門預算
來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2019-01-30 10:43:27
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  大武口區黨委辦公室2019年部門預算

   目錄

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分  2019年部門預算表

  一、財政撥款收支總表

  二、財政撥款支出總表

  三、一般公共預算支出表

  四、一般公共預算基本支出表

  五、一般公共預算“三公”經費支出表

  六、政府性基金預算支出表

  七、部門收支總表

  八、部門收入總表

  九、部門支出總表

  第三部分  2019年部門預算情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分   單位概況

      一、主要職能

  大武口區黨委辦公室主要職能:實施“三服務”,做好區委綜合辦事機構承上啟下、溝通信息、協調服務的職能作用,安排各類會議和接待工作;協調區各套班子辦公室的工作,做好領導的參謀助手、及時、準確完成領導交辦的各項工作;做好上情下達、下情上遞工作和信息調研工作,收集信息、參考資料,征求各方意見,提出解決問題的初步方案,為領導科學決策提供詳實的依據;對區委的決策、重大工作部署和區委領導的批示件實施及時、有效的督查,促進各項工作落實到位;起草綜合文件和各類公文,把好文字關、用印關、保密關;根據區委授權,協調區委、政府、人大、政協系統各部門和法檢兩院以及有關方面的工作關系,加強橫向協調與聯系,發揮整體功能;做好保密、檔案和國家安全工作;做好機要、密碼、傳真設備的管理以及各類機要、保密文件的擬制、打印、分送、接收、處理、立卷、存檔和保管工作。

      二、部門預算單位構成

      1、單位機構數 1個,屬行政單位。 

  2、單位人員編制數16人,行政編制16人(包括工勤編制2人),在職人數25人(其中:行政編制15人、借調人員2人、4050人員2人、三支一扶3人、西部計劃1人、編外人員2人。),離休人員3人、退休人員14人。 

     第二部分   2019年部門預算表

       大武口區黨委辦公室2019年部門預算表(見附表)

     

   第三部分  2019年部門預算情況說明  

  、關于大武口區黨委辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

  大武口區黨委辦公室2019年財政撥款收入預算2,986,740.00 ,其中:本年收入 2,986,740.00 ,包括一般公共預算撥款 2,986,740.00,政府性基金預算撥款 0;上年結轉結余 0。支出預算2,986,740.00 ,包括:一般公共服務支出 2,047,376.00、社會保障和就業支出 598,528.00 衛生健康132,700.00元、住房保障支出 208,136.00 

  二、關于大武口區黨委辦公室2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明

  大武口區黨委辦公室2019年一般公共預算財政撥款基本支出 2,726,740.00,其中:本年收入安排支出  2,726,740.00,上年結轉資金安排支出 0 。比2018年執行數(決算數)減少 697893.00 ,下降20.38%。

  人員經費2,356,593.00 ,主要包括:基本工576,336.00、津貼補貼575,133.00元、獎金205,528.00元、社會保障繳費342,512.00元、伙食補助費0元、績效工資0元、其他工資福利支出132,272.00元、離休費372,916.00元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫療費11,200.00元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金138,536.00元、提租補貼0元、其他對個人和家庭的補助支出2160.00元

  公用經費370,147.00 ,主要包括辦公費55000.00元、印刷費5000.00元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費15000.00元、取暖費0元、物業管理費0元、差旅費12000.00元、因公出國(境)費0元、維修(護)費2000.00元、租賃費0元、會議費0元、培訓費13000.00元、公務接待費8000.00元、專用材料費0元、勞務費10000.00元、委托業務費0元、工會經費19707.00元、福利費0元、公務用車運行維護費120000.00元、其他交通費105840元、其他商品和服務支出4600.00元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元

  (二)項目支出情況說明

  大武口區黨委辦公室2019年一般公共預算財政撥款項目支出 260,000.00,其中:本年收入安排支出 260,000.00,上年結轉結余資金安排支出 0。包括:一般公共服務(201)黨委辦公廳(室)及相關機構事務

  20131)一般行政管理事務(2013102260000元,比2018年執行數(決算數)減少12741.00降低4.67%。一、主要用于2013102-一般行政管理事務,區委辦公室督查、目標考核、保密工作

  三、關于大武口區黨委辦公室2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  大武口區黨委辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數為128,000.00,其中:因公出國(境)費0,公務用車購置 0 ,公務用車運行費120,000.00,公務接待費 8,000.00

  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年預算減少2000  ,其中:因公出國(境)費增加(減少)0,主要原因無出國人員;公務用車購置費增加(減少)0,主要原因沒有購入新車;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因嚴格按照八項規定要求執行,杜絕鋪張浪費;公務接待費減少2000,主要原因嚴格按照八項規定要求執行,杜絕鋪張浪費

    四、關于大武口區黨委辦公室2019年政府性基金預算撥款情況說明

  無政府性基金預算財政撥款單位:大武口區黨委辦公室2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

  五、關于大武口區黨委辦公室2019年收支預算情況的總體說明

  大武口區黨委辦公室2019年收入總預算2,986,740 

  ,其中:本年收入2,986,740 ,上年結轉結余0;支出總預算2,986,740 ,其中:本年支出2,986,740 ,年末結轉結余0

  本年收入包括:財政撥款預算收入2,986,740 ,占100%;事業預算收入0,占0%;上級補助預算收入0,占0%;附屬單位上繳預算收入0,占0%;經營預算收入0,占0%;債務預算收入0,占0%;非同級財政撥款預算收入0,占0%;投資預算收益0,占0%;其他預算收入0,占0%。

  本年支出包括:行政支出2,986,740,占100 %;事業支出0,占0%;經營支出0,占0%;上繳上級支出0,占0%;對附屬單位補助支出0,占0%;投資支出0,占0%;債務還本支出0,占0%;其他支出00%。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年,大武口區黨委辦公室機關運行經費財政撥款預算370,147 .00,比2018年預算增加77716.00,增長26.57%。主要原因是:人員增加。

  (二)政府采購情況

    2019年,大武口區黨委辦公室政府采購預算150000,其中:政府采購貨物預算150000,政府采購工程預算0,政府采購服務預算0

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,大武口區黨委辦公室政府占用使用國有資產總體情況為房屋 635.5 平方米(本單位房屋沒有所有權,只有使用權),車輛4輛,價值 737,200.00  ;辦公家具價值181,725.92 ;其他資產價值 735,905.00   

  (四)預算績效情況

  2019年項目績效評價,本單位2019年共編制 1個項目,項目預算共計260,000.00元。為督查、保密、機要專項經費項目完成后保密工作能夠進一步增強保守國家秘密的意識,保密工作逐步規范。督查工作的開展,層層壓實責任,確保各項工作落實到實處,提高決策落實。機要工作的完善,確保國家秘密的傳遞更加安全,從基礎上報國家秘密。 

  (五)其他需說明的事項

   

  第四部分   名詞解釋

  1.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

  2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

  3.“三公經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4.預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

  5.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  6.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

  7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現,是一種新型的政府提供公共服務方式。

  8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

  大武口區黨委辦公室2019年部門預算表

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